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標題 內蒙古自治區呼和浩特市商務局
2018年度決算公開報告
成文日期 2019-09-27
索引號 000204826/2019-00028 發文字號 公開日期 2019-09-27
發文機構 市商務局 信息分類 部門預決算及“三公”經費 廢止日期
概述 內蒙古自治區呼和浩特市商務局
2018年度決算公開報告
有效性

內蒙古自治區呼和浩特市商務局
2018年度決算公開報告

发布日期:2019-09-27 09:53
字體:[|] 

 


目    录


第一部分 部门基本情况

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資産占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金財政撥款支出決算表

八、部門決算相關信息統計表


第一部分   部门基本情况

一、部門職能

1.貫徹執行國家有關商貿流通、對外貿易、外商投資和口岸工作的方針政策、法律法規,擬訂呼市商貿流通、對外貿易、外商投資和口岸工作的發展規劃,並組織實施。

2.擬訂全市流通體制改革意見;指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,推進流通産業結構調整;提出促進商貿中小企業發展的政策建議;推動流通標准化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、家政服務、電子商務等現代流通方式的發展。

3.研究提出市內外資金投向市場體系建設的措施辦法,促進城鄉市場發展;指導大宗産品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作;推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

4.承擔牽頭協調整頓和規範全市市場經濟秩序的職責,擬訂規範市場運行和流通秩序的措施、辦法;推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平台;按國家有關規定對特殊流通行業進行監督管理;指導企業在國外的反壟斷應訴工作。  

5.承擔組織實施全市重要消費品市場調控和重要生産資料流通管理的責任;加強生活必需品市場供應應急管理,監測分析全市市場運行、商品供求狀況;調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按國家有關規定對成品油流通進行監督管理。

6.組織實施國家對外貿易相關法律、法規和政策,擬定全市促進外貿增長方式轉變的政策措施;指導呼市貿易促進活動和外貿促進體系建設,依法組織實施對外貿易相關商品、技術進出口計劃管理。

7.執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策;推進進出口貿易標准化工作;依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作;依法授權辦理防擴散等與國家安全相關的進出口許可證件。

8.執行國家服務貿易發展規劃並開展相關工作;制定落實國家促進服務出口和服務外包發展規劃、政策和措施並組織實施,推動服務外包平台建設。

9.根據授權代表市人民政府同外國進行經貿談判並簽署有關文件,處理國別(地區)地方間經貿關系中的重要事務;聯系外國駐華官方商務機構及外商駐呼市代表機構,聯系我國駐外使(領)館經商處。

10.組織實施我國加入世貿組織相關政策、法律、法規;組織協調指導進出口公平貿易的相關工作;組織開展産業損害調查,負責産業損害公平貿易預警機制的建設;指導協調國內外對我市出口商品反傾銷、反補貼和保障措施的應訴工作;協助完成涉及我市的多邊、區域及自由貿易區等經濟談判工作。

11.負責呼市對外經濟合作工作;執行國家對外經濟合作政策,依法管理對外承包工程、外派勞務、境外就業、對外投資開辦企業(金融企業除外);承擔呼市對外援助工作管理職責,負責國際無償援助項目,承擔聯合國等國際組織對呼市經濟技術合作的有關管理事務。

12.貫徹執行國家外商投資政策、法規,指導呼市吸收外商投資工作;參與制定利用外資的發展戰略和規劃,依法管理外商投資企業設立、變更等事項的審批和申報工作;指導協調國家、自治區級經濟技術開發區的有關工作。

13.負責呼市口岸規劃、建設、協調和管理工作。

14.承辦市人民政府和自治區商務廳交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

呼和浩特市商務局纳入2018年部门决算填报范围的有5个预算单位:其中包括呼和浩特市商務局本级和4个直属全额拨款事业单位。局机关下设13个科室,办公室、人事科、规划财务科、市场秩序科、外国投资管理科、口岸办、国外经济合作科、消费促进与运行科、流通业发展科、对外贸易科、市场体系建设科、审批办、世贸组织与机电科技产业科等科室。全额拨款事业为呼和浩特市商務局商务信息中心,呼和浩特市商务综合执法大队,呼和浩特市12312商务举报投诉中心和呼和浩特市民族商品交易会组委会办公室,机构数量与上一年度一致。市商務局(包括二级单位)核定编制人数75人,其中:行政单位核定编制45人,全额拨款事业单位核定编制30人,离退休人员70人。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、關于2018年度預算執行情況分析

本部門2018年度收入總計5,978.40萬元,其中:本年收入合計5,914.88萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余63.52萬元;較年初預算1,754.91萬元增加了4,223.49萬元,增加240.67%,主要原因爲上級下達的外經貿發展專項資金、口岸基礎設施建設、內蒙古商品之窗建設的項目資金3,248.44萬元。年度支出總計5,978.40萬元,與2017年度相比,收入總計減少1,741.44萬元,主要原因爲上級下達資金減少。2018年度收支平衡。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計5,978.40萬元,其中:本年收入合計5,914.88萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余63.52萬元;支出總計5,978.40萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余62.23萬元。與2017年度相比,收入總計減少1,741.44萬元,下降22.60%;支出總計減少1,741.44萬元,下降22.60%。主要原因:2018年度上級下達資金減少。具體而言,2018年度已完成小微企業創業創新基地示範項目,未下達上級下達資金,因而收支較同比減少。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計5,914.88萬元,其中:財政撥款收入5,914.88萬元,占100.00%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計5,916.17萬元,其中:基本支出1,441.35萬元,占24.40%;項目支出4,474.82萬元,占75.60%。

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計5,978.40萬元,其中:年初結轉和結余63.52萬元;支出總計5,978.40萬元,其中:年末結轉和結余62.23萬元。與2017年度相比,收入減少1,741.44萬元,下降22.60%;支出減少1,741.44萬元,下降22.60%。主要原因:上級下達資金減少。具體而言,2018年度已完成小微企業創業創新基地示範項目,未下達上級下達資金,因而收支較同比減少。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計5,916.17萬元,其中:基本支出1,441.35萬元,占24.40%;項目支出4,474.82萬元,占75.60%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,441.36萬元,其中:人員經費1,344.15萬元,主要包括:基本工資291.71萬元、津貼補貼349.51萬元、機關事業單位基本養老保險137.49萬元、社會保障和就業支出394.56萬元等),較上年增加100.60萬元,主要原因是:上繳機關事業單位准備期養老保險;公用經費97.21萬元,主要包括:辦公費12.96萬元、印刷費8.75萬元、郵電費5萬、差旅費1萬元、維修(護)費3.54萬元、勞務費3.36萬元、委托業務費9.23萬元等,較上年減少-2.19萬元,主要原因是2018年我部門委托第三方開展的業務費減少。

(七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算爲9.60萬元,支出決算爲4.07萬元,完成預算的42.20%,其中:因公出國(境)費支出決算爲1.98萬元,完成預算的100.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算爲1.62萬元,完成預算的22.60%;公務接待費支出決算爲0.47萬元,完成預算的94.00%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是減少使用公務用車;二是公務接待減少。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出4.07萬元,因公出國(境)費支出1.98萬元,占48.60%;公務用車購置及運行維護費支出1.62萬元,占39.80%;公務接待費支出0.47萬元,占11.50%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出1.98萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計2人次。主要用于我局2人于2018年7月2日至7月5日隨自治區代表團赴蒙古國參加了“2018年中國內蒙古﹒蒙古國投資貿易合作推介會”並進行項目洽談。

公務用車購置及運行維護費支出1.62萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,主要原因是未購置新公務用車。公務用車運行維護費支出1.62萬元,用于公務用車運行維護保險等費,車均運維費0.81萬元,較上年減少6.54萬元,主要原因是減少使用公務用車,財政撥款開支的公務用車保有量爲2輛。

公務接待費支出0.47萬元。其中:國內公務接待費0.47萬元,接待3批次,共接待39人次。主要用于接待鄂爾多斯、鹹陽和上海商務部門來我市調研的代表團。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出84.67萬元,比2017年減少1.66萬元,降低1.90%。主要原因是:嚴格執行八項規定,堅持厲行節約,壓縮各項支出,一些費用較上年有所減少。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額1,223.33萬元,其中:政府采購貨物支出6.12萬元,比2017年增加4.24萬元,增長224.70%,主要原因是:2018年采購了內蒙古商品之窗展陳服務項目;政府采購工程支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:我單位不涉及此項業務;政府采購服務支出1,217.21萬元,比2017年增加1,205.13萬元,增長9,975.20%,主要原因是:2018年采購了內蒙古商品之窗展陳服務項目。

(三)國有資産占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導幹部用車0輛;機要通信用車1輛,主要用于我單位機要通信;應急保障用車1輛,主要用于緊急情況下的應急保障;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),比2017年增加0.00台(套),主要原因是未增加;單位價值100萬元以上專用設備0台(套),比2017年增加0.00台(套),主要原因是未增加。

(四)預算績效管理工作開展情況

1.認真研究部署預算績效管理工作

我局高度重視預算績效管理工作,嚴格執行預算績效管理的有關要求,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”“花錢必問效,無效必問責”的績效管理理念,預算績效管理工作有序運行。局領導高度重視,認真研究部署預算績效管理工作。

2.健全規章制度,加強業務學習

爲規範財務管理制度,我局先後修訂完善了局機關財務管理制度,進一步增加支出責任和效率意識,積極推進預算績效管理工作。同時積極參加有關預算績效管理方面的會議和培訓,進而提高財務人員業務水平,爲有效開展預算績效管理工作提供了基礎。

3.積極開展預算績效工作

2018年度預算編制過程中,我局嚴格按照市財政要求對四個市本級預算項目編寫績效管理目標,爲項目執行奠定了良好的基礎。在預算執行過程,對預算績效目標進行了全面管理,加快了預算支出進度,提高了預算資金使用效益,預算績效管理工作情況良好。

第三部分   名词解释

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

联系人:套格图  联系电话:0471-6621213

第五部分   部门决算公开表(见附件)


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